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昆明市劳动就业服务局部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-18 来源:昆明就业服务网

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目录

第一部分 昆明市劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市劳动就业服务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市劳动就业服务局是编办批准成立的参公管理事业单位,隶属于昆明市人力资源和社会保障局。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规,编制全市劳动就业发展规划及年度工作计划,组织落实年度就业再就业目标任务;

2.组织落实促进全市城乡统筹就业的方针政策,组织落实全市劳动力市场发展规划,建立健全劳动就业服务体系,综合开发合理利用配置劳动力资源;

3.承担全市下岗失业人员的再就业工作;负责全市城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作;

4.负责昆明地区失业人员的就业前技能培训;负责全市企业失业人员转业(岗)训练和再就业工作;

5.负责全市机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作;负责全市机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作;

6.负责全市农村富余劳动力的转移就业工作;组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作;

7.负责全市城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作,建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场,统筹就业工作;

8.负责全市劳动就业综合统计、信息工作,负责规划、建设、管理全市劳动就业信息网络;发布劳动就业工作有关信息;

9.负责全市社区劳动就业服务平台规划、管理,指导县(市)区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作;

10.指导帮助县(市)区劳动就业部门开展工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,昆明市劳动就业服务局在市人社局党组的正确领导下,紧紧围绕党中央、国务院稳就业”“保居民就业各项决策部署,坚持党建引领,以就业扶贫为主阵地,以助力企业复工复产为主抓手,不断加大工作创新和推进力度,进一步夯实就业服务保障和政策落实。

1.发挥“两办两组”作用,提升就业组织化水平。一是发挥“两办”作用。充分发挥市就业组织化提升指挥部办公室和市人社局应对疫情影响稳就业指挥部办公室作用加强对就业创业工作的统筹协调。二是发挥“两组”作用。以县市区就业部门党员干部为主组建“稳就业工作组”,赴长三角、珠三角地区走访当地企业和人社部门,积极做好我市外出务工人员的稳岗转岗工作;积极配合市人社局“副县级领导包保县市区就业联络小组”,多次到县市区对农村劳动力转移就业、主城区精准帮扶转移就业、职业技能培训等工作开展业务指导,有力助推就业创业各项工作落实。三是建立服务企业用工余缺调剂联盟。在全省发起州市服务企业用工余缺调剂联盟,联合各州市就业部门、第三方人力资源机构、职业培训学校及各类企业自愿组成联盟,着力解决各地企业“招工难”“稳岗难”等问题,实现农村劳动力余缺调剂新突破。目前,已和玉溪市签订合作框架协议。

2.抓实“转移培训”,就业扶贫工作稳步推进。一是抓实转移就业。坚持以建档立卡农村劳动力为重点,以东川、寻甸、禄劝为主战场,根据劳动者就业意愿,在着力打通跨省转移、省内转移、市内转移、县内转移和就地转移“5条路径”的基础上,更加注重人岗匹配的精准度,通过主城区精准包保,点对点转移等措施,确保建档立卡农村劳动力多渠道实现就业增收。截至目前,全市累计转移农村劳动力118.3万人(建档立卡14.32万人),其中,2020年转移就业15.65万人,完成目标任务104%(其中,建档立卡劳动力2.21万人,完成目标任务138.1%)。通过沪滇劳务协作就地就近转移就业2440,完成目标任务110.9%;(其中点对点转移到上海就业135,完成目标任务112.5%;易地扶贫搬迁转移就业1.84万人(其中,建档立卡1.14万人)就业率为89.94%。主城区向3个摘帽县提供有效就业岗位信息10.93万个,安置就业0.8万人,其中安置建档立卡劳动力0.65万人。97个就业扶贫车间接收安置1.23万人,其中建档立卡 0.33万人。共对0.53万名“三无三类”人员实施乡村公益性岗位安置。二是抓实就业培训。在做好“输血”工作的同时,更加重视“造血”功能,充分结合农村劳动力求职愿望和企业用工需求,积极开展职业技能培训、引导性培训和创业培训,截至目前,共培训农村劳动力16.35万人次,完成目标任务109%。其中,职业技能培训4.6万人次,引导性培训11.55万人次,创业培训0.2万人次。

3.实施“援企减免”,助力企业复工复产。一是积极“援企”。按照“应享尽享、应返尽返”的原则,共对全市2.32万户企业发放失业保险稳岗返还金额5.31亿元,稳定就业岗位77.12万个。继续加大对小微企业的创业担保贷款扶持,共发创业担保贷款7400,发放金额11.22亿元,创业带动2.1万名人员就业。及时拨付春节期间开工生产、配送疫情防控急需物资的23户企业一次性就业补贴840.57万元,惠及职工5.6万人次;兑现98户园商企业一次性补贴资金256.34万元,涉及新招用城乡劳动者0.59万人;兑现9户非国有企业给予就业奖励资金37.76万元,涉及吸纳安置劳动者944人。二是落实“减免缓延补”。截至目前,我市已完成3.43万户企业的失业保险退费,涉及退费金额0.21亿,财政退费率为100%。符合“减半”政策的大型企业及社会组织,共减收失业保险费4220.77万元符合“免缴”政策的中小微企业及个体工商户,共免收失业保险费19814.98万元。严格落实失业保险费“缓、延”政策。按照“缓、延”政策申报、审批流程,全市尚无参保单位申报缓缴,有44户参保单位申报延缴,延缴金额3576.37万元。目前失业保险参保人数124万人,共为符合条件的31.95万人次发放临时价格补贴7465.45万元,保障了失业人员的基本生活不受价格波动的影响。

4.强化“援助兜底”,帮助就业困难人员再就业。一是强化“援助”。认真开展入户调查、走访慰问工作,全面准确掌握全市就业困难人员基本情况,通过实施再就业援助、落实社会保险补贴等措施,有效促进了就业困难人员再就业。目前,共有3.33万名失业人员再就业,3.09万名城镇就业困难人员实现再就业全市“零就业家庭”始终保持动态清零。及时向各高校发出《有关做好湖北籍2020届驻昆高校毕业生求职创业补贴审核工作的函》,对我市就读的湖北籍2020届高校毕业生1038人发放一次性求职创业补贴103.8万元二是强化“兜底”。针对城镇就业困难人员,零就业家庭、“4050”人员家庭困难高校毕业生等群体和建档立卡劳动力“三无三类”人员,通过实施城镇公益性岗位和乡村公益性岗位进行援助安置。截至目前,共开发城镇公益性岗位开发数为4885个,累计上岗人数为4148人;共对0.53万名符合条件人员通过实施乡村公益性位进行就业帮扶安置。

5.推动“线上线下”,多渠道提供就业岗位。一是积极推动线上招聘。疫情发生以来,我局充分运用“互联网+就业”模式,推行在企业与劳动者不见面的前提下,通过“昆明智慧就业”平台对企业岗位和求职需求智能匹配,快速且有针对性地为求职者推荐岗位,大幅提升求职成功率,实现线上劳动力余缺调剂新突破。目前,昆明智慧就业招聘系统累计提供1.44万户市内外企业岗位30.8万个,微信公众号推送招聘岗位数点击162.03万次,关注人数7.2万人。二是有序恢复线下招聘。南坝和民航路两个人力资源市场有序恢复线下招聘活动以来,共服务企业1.2万户次,发布岗位信息13.74万个,接待求职群众10.98万人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市劳动就业服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市劳动就业服务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市劳动就业服务局部门2020年末实有人员编制68人。其中:行政编制XX人(含行政工勤编制5人),事业编制63人(含参公管理事业编制63人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员61.00人(含参公管理事业人员61人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制XX辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市劳动就业服务局部门2020年度收入合计10,551.22万元。其中:财政拨款收入10,551.22万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年总收入10551.22万元,均为财政拨款收入。2020年总支出10551.22万元,其中:基本支出1566.78万元,占总支出的14.85%;项目支出8984.44万元,占总支出的85.15%。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年预算支出28473.59万元,基本支出1702.99万元,项目支出26770.6万元。

2020年决算支出10551.22万元,差异率169%,基本支出1566.78万元,差异率8.69%,项目支出8984.44万元,差异率197.96%。

2.收入支出结构分析。

20801人力资源和社会保障管理事务收入1508.73万元,占总收入14.29 %,支出1508.73万元,占总支出14.29 %。

20805行政单位离退休收入106.3万元,占总收入1%,支出106.3万元,占总支出1 %

20807就业补助收入8662.69万元,占总收入82.1%,支出8662.69万元,占总支出 82.1%。

20899其他社会保障和就业支出15万元,占总收入 0.14%,支出15万元,占总支出0.14%。

21308普惠金融发展支出收入36.1万元,占总收入0.34%,支出36.1万元,占总支出0.34%。

22102住房改革支出收入130.22万元,占总收入1.23%,支出130.22万元,占总支出1.23%

二、支出决算情况说明

昆明市劳动就业服务局部门2020年度支出合计10,551.22万元。其中:基本支出1,566.78万元,占总支出的14.85%;项目支出8,984.44万元,占总支出的85.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年预算支出28473.59万元,基本支出1702.99万元,项目支出26770.6万元。

2020年决算支出10551.22万元,差异率169%,基本支出1566.78万元,差异率8.69%,项目支出8984.44万元,差异率197.96%。

2.收入支出结构分析。

20801人力资源和社会保障管理事务收入1508.73万元,占总收入14.29 %,支出1508.73万元,占总支出14.29 %。

20805行政单位离退休收入106.3万元,占总收入1%,支出106.3万元,占总支出1 %

20807就业补助收入8662.69万元,占总收入82.1%,支出8662.69万元,占总支出 82.1%。

20899其他社会保障和就业支出15万元,占总收入 0.14%,支出15万元,占总支出0.14%。

21308普惠金融发展支出收入36.1万元,占总收入0.34%,支出36.1万元,占总支出0.34%。

22102住房改革支出收入130.22万元,占总收入1.23%,支出130.22万元,占总支出1.23%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,566.78万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,424.15万元,占基本支出的90.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.63万元,占基本支出的9.10%。

2019年度用于保障昆明市劳动就业服务局机构正常运转的日常支出1,528.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.55%。

2020年与2019年对比增加38.35万元。主要原因是调入1人,新增购房补贴,发放2018年-2019年应休未休带薪年假工资报酬。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,984.44万元,占总支出的85.15%。其中:人力资源和社会管理事务支出 270.64万元,就业补助支出 8662.7万元,其他社会保障和就业支出 15万元,普惠金融发展支出 36.1万元。

2019年度用于保障昆明市劳动就业服务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,319.95万元。

2020年与2019年对比减少3,335.51万元。主要原因为泛海扬帆昆明大学生创业行动减少800.00万元,求职创业补贴减少4,100.30万元,其他就业补助支出增加536.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,551.22万元,占本年支出合计的100.00%。较上年财政拨款支出减少3297.17万元。主要原因为泛海扬帆昆明大学生创业行动减少800.00万元,求职创业补贴减少4,100.30万元,其他就业补助支出增加536.9万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出10,292.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%。主要用于:20801人力资源和社会保障管理事务支出1508.73万元,占总支出14.29 %。

20805行政单位离退休支出106.3万元,占总支出1 %

20807就业补助支出8662.69万元,占总支出 82.1%。

20899其他社会保障和就业支出15万元,占总支出0.14%。

9.卫生健康(类)支出92.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出36.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于普惠金融发展支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出130.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于住房公积金支出122.09万元,购房补贴支出8.12万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为XX万元,支出决算为0.45万元,完成预算的XX%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的XX%。“三公”经费支出情况:2020年三公经费支出0.45万元,较上年0.8万元降低77.62%

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.38万元,下降45.84%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.38万元,下降45.84%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.45万元,占100.00%。具体情况如下:因疫情原因减少公务活动。

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.45万元。其中:国内接待费支出0.45万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市劳动就业服务局部门2020年机关运行经费支出142.63万元,其中:办公费10.76万元,邮电费2.4万元,差旅费3.86万元,维修(护)费0.56万元,会议费0.29万元,培训费1万元,公务接待费0.45万元,劳务费4.72万元,委托业务费4.7万元,工会经费4.69万元,福利费20万元,其他交通费75.5万元,其他商品和服务支出13.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市劳动就业服务局部门资产总额4288.55万元,其中,流动资产641.19万元,固定资产3539.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产107.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少485.62万元,其中固定资产减少163.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1















填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额422.16万元,其中:政府采购货物支出4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出418.16万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。



附件:

昆明市劳动就业服务局表


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